3 Projeto S&OP Químico — Fase 1 MP · Grupo DND
🏛️ Diretoria· canal: Químico Águas Agro Biotech esqueleto — mesmas telas do Químico por canal
Grupo DND

Projeto S&OP Químico

DND Química · Safra 26/27
Entre com seu acesso do grupo.
grupodnd.com.br
Empresa referência nos setores sucroenergético, industrial, tratamento de água e agrícola.

Projeto S&OP Químico

Rodadas publicadas

Cada rodada é a fotografia de uma revisão de forecast + posição. A Diretoria consulta a oficial; nas segundas, atualiza-se estoque/pedidos.
Obrigatórios (3): Forecast + Posição Física + Financeira. Consumo de MP, Lead Time e Pedidos em aberto entram AUTOMÁTICO (sync 10 min — não precisa mais anexar). A Estrutura é carga única (fica salva no Supabase). O que você anexar grava sozinho no Supabase ao Processar.
🔵 Rodada semanal (segunda): só Posição Física + Financeiro (estoque/custo). Consumo de MP, Lead Time e Pedidos são automáticos. O Forecast e a Estrutura só re-importa quando houver revisão. Movimento virou opcional — anexe só para atualizar o PA vendido/produzido (até automatizarmos a base de Metas e Vendas).
Não re-explode nada. Reusa o forecast/estrutura da última rodada OFICIAL e só recalcula o que falta comprar com o estoque e pedidos novos. O histórico do planejado (oficial do mês) fica intacto.
🔵 Base: —

S&OP Químico · Safra 26/27

MP em estoque sem consumo previsto no forecast

MP química (11xxx) e embalagens (13xxx) com saldo em estoque que nenhum PA do forecast Jun–Dez vai consumir. Capital imobilizado sem previsão de giro. Usa o saldo e o custo já no Supabase — é só clicar em Calcular. Anexe a Posição Física/Financeira só p/ sobrescrever com outra data.
Custo:

Necessidade de Compra — Matéria-Prima Química · Jun–Dez 2026

Custo:

Forecast 26 × Safra 25 × Safra 24 — por mês (necessidade de MP vs consumo histórico)

Maiores necessidades — Top 15

Planejado × Realizado + Curvas ABC novo

Seletor de janela manda. Período = Jun–Dez (sem realizado). Mês = planejado×realizado do mês + status. Três ABC reranqueiam conforme a janela: Planejado, Realizado e Estoque (a custo médio). Clique no cabeçalho para ordenar.
Janela: Custo:
Filtros: ABC A (planejado) Importados Críticas Acima do plano Abaixo do plano Não consumido Sem forecast

PA: Planejado × Produzido × Vendido (2026)

Comparação no nível do produto acabado, direto da movimentação — sem explosão. Proj 26 (planejado) × Produção real (entrada OP, em kg) × Venda real (saída NF, convertida para kg pela embalagem × densidade). Escopo 21/31/25. O mês corrente é parcial. Clique no cabeçalho para ordenar.
Mês: Base:

🎚️ Simulação de cenário — venda de PA → consumo de MP

Ajuste o % da venda planejada de cada PA (100 = venda cheia · 80 = corta 20% · 120 = +20% · 0 = zera). O sistema re-explode a receita e mostra o impacto no consumo bruto de matéria-prima (forecast × receita — não abate estoque/pedidos; água e não-compráveis fora). Útil na reunião: "e se o Comercial cortar 30% do clarificante?"
Global (todos PAs)100%

Impacto nas matérias-primas

Produtos acabados (ajuste a venda aqui)

Análise Semanal — estoque, cobertura e necessidade de compra

Disponível = estoque + pedidos a caminho. Cob. real = dias que o disponível aguenta no ritmo REALMENTE consumido (média dos 3 meses fechados) — é ela que dispara o alerta. Cob. plano = mesma conta no ritmo do forecast (referência; quando não há realizado, o alerta cai pra ela). Alvo = régua da política por Lead Time (nacional graduada; importado = 2×LT). Necessidade = o que falta pra atingir o alvo no ritmo real (não o forecast cheio). Pedidos: só os que chegam dentro do alvo; "+ fut" = chegam depois. Sugestão de requisição — não é ordem de compra; validar com Comercial/PCP (Princípio 2 · Seção 9). Clique no cabeçalho para ordenar.
Alerta pela política: COMPRAR = cobertura pelo consumo real abaixo do gatilho (alvo por Lead Time; importado 2×LT).

Emissão de solicitações — layout ACEDATA

MRP no tempo: projeta o estoque rolando (estoque − consumo + chegadas) e compra só o que falta pra manter o alvo de cobertura (por Lead Time). O mês corrente conta apenas o consumo restante; meses futuros já contam as compras planejadas (sem dupla contagem). Base de consumo = forecast (ajuste no "% forecast"). Respeita lote mínimo. Pedir ~LT dias antes da necessidade.
Mês: % forecast:

Parâmetros das MPs admin

LT, lotes (Apoio MRP) + custos (Financeiro dnd). Atualizável nas segundas. Estoque mín/máx é calculado pela Política (ES=Z×σ×√LT), não importado.

Administração — carga única das safras e do realizado admin

Importe a Base Movimento (Base 23 a 26). O portal extrai (1) o consumo de MP das safras Abr–Out de 2024/2025 e (2) o realizado 2026. Regra: REQ + ME, abate devolução de REQ, exclui TRE/AJCM. Faça uma vez (atualize o realizado quando quiser medir Planejado × Realizado).
Realizado 2026 — mesma Base Movimento (REQ+ME · qtd + valor):
PA Produção / Vendas 2026 — OP (Entradas)=produzido (kg) · NF (Saídas)=vendido (convertido p/ kg):
v1 + Real 2025 → pa_planejado — le a planilha de comparativo (Proj 26 = Forecast v1; Real 25 = Realizado 2025) e grava as duas versoes (carga unica):
v2+ (rodada aberta) → pa_planejado — grava o planejado de PA da rodada publicada que esta aberta, usando o titulo dela como versao: v2 direto da planilha → pa_planejado — le a aba (COD OK / Ano / Mes / QTD KG CORRIGIDO), soma clientes por PAxmes, Jan-Dez, grava "Forecast v2" (contorna o build):
☁ Gravar PA no Supabase
Cadastro — Classe/Subgrupo p/ todas as abas:
Parâmetros — LT/lotes fixos (não reanexa toda rodada):

Revisões — Forecast × Forecast (mês a mês)

Compara a projeção (necessidade de MP, kg) de duas rodadas. Mede quanto o forecast mudou de uma revisão para a outra — estabilidade do planejamento. Compara só os meses em comum entre as duas.
Rodada A (anterior): Rodada B (atual): Custo:

Linha do tempo das revisões novo

Como a necessidade de compra evoluiu de uma rodada para a outra. Lê as rodadas publicadas (resumo por rodada) — não reprocessa nada. Verde = oficial; azul = semanal/rascunho. Clique numa linha para abrir a rodada; clique no cabeçalho para ordenar.
Mostrar:
Métrica:

PA por revisão — forecast mês a mês novo

O forecast de produto acabado (PA), mês a mês, como foi congelado em cada revisão. Escolha a rodada atual (B) e, opcionalmente, uma anterior (A) para ver o Δ por PA. Só rodadas publicadas a partir da Camada 2 têm o PA mensal gravado. Clique no cabeçalho para ordenar.
Revisão A (anterior, opcional): Revisão B (atual):

Planejado × Realizado — Produto Acabado novo

Plano de vendas do PA (Forecast v2) × vendido real (NF, da movimentação), por janela. Ano = Jan–Dez · Acumulado = Jan→mês atual (comparável) · Mês = planejado×vendido do mês. A ABC reranqueia pela participação no planejado da janela. Clique no cabeçalho para ordenar.
Janela:

Grade PA — planejado × realizado por versão novo

Por mês, no nível do produto acabado: Realizado 2025 (referência) · Forecast v1 · Forecast v2 · Realizado 2026 (vendido, da movimentação). Abr/Mai não têm v2 (forecast antigo só ia até Jul, v2 começou em Jun). Lê pa_planejado (3 versões) × pa_movimento (realizado). Clique no cabeçalho para ordenar.
Mês:

Grade MP — Forecast v1 × v2 × Realizado (matéria-prima) novo

Mesma ideia da Grade PA, mas no nível da MP: o forecast de PA (v1 e v2 de pa_planejado) é explodido pela estrutura da rodada aberta (mesma estrutura para os dois → comparação limpa) e somado por matéria-prima. v1 cobre Abr–Jul; v2 cobre Jan–Dez. Realizado vem de mp_realizado; custo (reposição) e estoque, da rodada. Escopo 11xxx, COM-only, sem água (11010005). Clique no cabeçalho para ordenar.
Mês:

Apresentação — S&OP MP Químico novo

Visão consolidada do mês (parcial ou fechado): consumo (MP) e vendas (PA) · atingimento · acurácia (WMAPE) · casos. Escolha o mês.
Mês:
S&OP MP Químico

Não orçado — produção/consumo fora do forecast novo

PA produzidos/vendidos e MP consumidas em 2026 que não estão no forecast (orçamento comercial). Quanto maior, mais a operação roda fora do plano. Revenda 31xxx é mapeada p/ 21xxx pra não inflar. 2026 acumulado. Clique no cabeçalho p/ ordenar.
Mês:

🧪 MP consumida fora do forecast

🏭 PA produzido/vendido fora do forecast

💓 Saúde das Automações

Robôs de dados (sync a cada 10 min) e a idade do arquivo-fonte. Se "Arquivo há" disparar, o Excel está aberto/travado.

🔍 Validador de Qualidade

Checagens automáticas do "não posso errar": base Safra 25, cobertura zero, estoque/consumo negativo, robôs parados.

Diagnóstico

O que casou e o que ficou de fora.